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关于下达2021年各科室员工绩效指标考核评价办法的通知

  • 关于下达 2021 年各科室员工绩效指标考核评价办法的通知部属各科室: 依据《销售部 2021 年绩效考核办法(试行)》要求,各科室分解和细化考核指标,并结合各自实际情况和工作需要, 建立本科室各岗位及员工的绩效指标考核评价办法,望全体员工遵照执行。特此通知。 销售部 2021 年 4 月 19 日附件 1~8 :各科室员工绩效指标考核评价办法 附件 1 : 销售管理科 / 合同执行科 2021 年员工绩效指标考核评价办法依据 《销售部 2021 年绩效考核办法 (试行) 》, 分解细化本科室指标,并落实到岗、到人, 制定 本 办法。一、员工绩效指标分解序号 岗位 人员 指标与要求 考核办法1 市场分析管理(业务主管) 1 人 市场研判( 40 分) 1 、完善市场信息的收集和预警机制,出台月度级别的趋势的判断研究报告,作为每旬价格建议的调整依据被采纳。加 2 分 / 次,核增不超过 10分。2 、未按要求召开部价格会议,扣 5 分 / 次,核减不超过 10 分。价格管理( 40 分) 1 、价格库录入准确率 100% 且价格智能系统实际运用,每月提交工作报告,未完成或出错 1 次,扣 5 分 / 次,未出错核增 5 分。2 、未按进度审批价格,扣 5 分 / 次,核减不超过 10 分。管理工作( 20 分) 提出或解决管理问题、优化业务流程、提交管据告(含市场分析报告、用户走访报告),加 5 分 / 次。2 价格管理 1 人基础管理( 40 分) 1. 价格文件缺失、台帐不完整、报批销价请不及时( 2 个工作日以内),未完成或业务投诉,扣 5 分 / 次。2 、收集市场信息,提交市场分析报告≥ 1 篇 / 月,加 5 分 / 次,小于 1篇,扣 2 分 / 次。价格管理( 40 分) 1 、网上报结不及时或价格审批错误,扣 2 分 / 次;2 、月末价格预测与实际结算价格相差 <30 元 / 吨,加 5 分 / 次,否则扣 2分 / 次。2 、价格库维护准确率 100% 且价格智能系统实际运用,每月提交工作报告,未完成或出错 1 次,扣 5 分 / 次,未出错核增 5 分。管理工作( 20 分)1 、提出或解决管理问题、或优化业务流程、或提交管据告(含市场分析报告、用户走访报告),加 5 分 / 次。 2 、拟定和完善销售部业务制度及业务操作流程,加 1 分 / 项。3 用户管理 1 人 用户评价管理( 40分) 1 、用户卡控率 >=92%, 比指标提高或降低 2% ,核增减业绩分 2 分。2 、用户计划量管合规率 100% ,未完成扣 2 分 / 次,提出改进意见并采纳,加 2 分 / 次。协议管理( 40 分) 1 、建立会签协议台帐,未完成,扣 2 分 / 个;2. 及时会签管理文件,三天内完成回复(领导不在时间顺延)。完成,加 2 分 / 月 , 未完成或业务投诉,扣 5 分 / 次。核增减不超过 10 分。3 、每月 10 日前提交《个性化协议汇总明细》,完成,加 2 分 / 月,否则扣 5 分 / 月。管理工作( 20 分) 1 、提出或解决管理问题、或优化业务流程,完善管理制度,加 5 分 /次。4 用户管理 1 人 基础管理( 40 分) 1 、完善“营销系统”用户档案、各类报表统计台帐。每月完善 1 项报表,加 2 分 / 项,未完成扣 2 分。2 、未按要求建立用户档案、协议档案,系统档案不准确、不完整扣 2 分/ 次。用户评价管理( 40分) 1 、按期完成《用户的季度批量优惠奖励》核算,暂定次季度首个月 20日之前完成(节假日顺延),合规率 100% 。完成加 2 分 / 次,未完成扣5 分 / 次。核增减不超过 10 分。2 、每月 10 日前,提交《用户完成率报表》,且数据准确,未完成扣 2分 / 次,完成加 2 分。管理工作( 20 分) 1. 监控营销平台用户数据,提出合理化建议并改善。提出 1 条加 2 分 /次,未监管到位扣 2 分 / 次,核增减不超过 10 分。5 统计管理 1 人 数据统计( 40 分) 1. 数据统计不及时(业务科室报表出来后 1 个工作日内)、不完整、不准确,扣 2 分 / 次。2. 监控风险指标,确保统计数据准确率 100% 。发现问题并提出解决办法,加 2 分 / 次,数据不准确,扣 5 分 / 次。核增减不过 10 分 .异地库存( 40 分) 1 、按要求建立产成品库存、异地库存,并报公司相关部门,未完成扣 2分 / 次。2 、督促业务科室异地库存月底不超过库存警戒线,加 2 分 / 次,超警戒线未提出预警,扣 2 元 / 次,核增减不超过 10 分。管理工作( 20 分) 1 、提出或解决管理问题、或优化业务流程、或提交管据告,加 5 分 /次。2 、完善营销平台数据统计报表,每月完成 1 项,加 2 分 / 次,未完成扣2 分 / 次。6 产销衔接 1 人 基础管理( 40 分) 1 、参加产销、物流等会议并协调会议安排事项,未完成,扣 2 分 / 次。2 、建立产销、物流报表台账,未完成或有误,扣 2 分 / 次。产销衔接( 40 分) 1 、准确监控产销衔接、库存、物流等情况,每月业务科室提出的重点合同兑现≥ 90% ,比指标提高或降低 2% ,核增减业绩分 2 分。2 、汽车超 48 小时待装量比去年减少 1% ,比指标降低或增加 1% ,核增减业绩分 2 分。管理工作( 20 分) 1 、提出或解决管理问题、或优化业务流程,提交管据告(含用户走访报告)、完善管理制度,加 5 分 / 次,核增不超过 10 分 所有人考核项 每月小结次月 5 日前交上月的工作小结。逾期的扣 2 分 / 次;行为规范违反营销人员文明服务礼仪规范,扣 1 分 / 次构成销售事故考核 构成事故扣 5 分、构成一般事故扣 7 分 / 次、构成较大事故 9 分 / 次、构成重大事故 15 分 / 次领导交办工作按要求完成领导交办的其他工作,未完成扣 10 分 / 次。二、考核内容 (一)员工业绩考核 1 、员工业绩分 =∑ 挂钩指标考核分 + 科室其他考核加减分。 2 、员工业绩分应用于科室星级员工推荐,并与员工收入挂钩。(二) 星级员工 推选 按照评价分高低 推选 ,评价分 = 70% 员工业绩分 +30% 科室民主测评分 + 队伍建设专项加分 1 、 队伍建设专项加分,是指 专项建设(领题解题、基层锻炼、师傅带徒、金点子和合理化建议、职称评审等)、学习(教育)培训等加分。 2 、具体执行” 1+6” 部文件相关规定。 (三) 员工业绩工资评定 1 、 岗位系数 设置 岗位 业务主管(市场分析管理) 价格管理员 用户管理员 统计管理员 产销衔接 合计人数 1 1 2 1 1 6系数 1.39 1.2 1.2 1.2 1.2 7.39 2 、员工收入计算办法( 1 )每月提取 20% 业绩工资与“员工业绩分”挂钩。( 2 )按百分制考核(基数 100 分)。业绩分评价 100 分,发放 10% 业绩工资基数,每提高(减少)业绩 1 分 / 月,核增(减)业绩工资基数 1% ,核增减不超过 10% 。按月考核,不累计计算。结余业绩工资按科室岗位系数分配。 附件 2 : 中厚板科 202 1 年员工绩效指标考核评定办法依据 《销售部 2021 年绩效考核办法 (试行) 》, 分解细化本科室指标,并落实到岗、到人, 制定 本 办法。 一、员工绩效指标分解岗位 人数 考核指标 权重 考核办法接单组 10 人 计划完成率 1 0% 以每月计划量为准,各接单组严格按照计划量接单。计划量完成 100% 的前提下, 每超计划量 1% 减 1 分,每少计划量 1% 减 1 分,减分 5 分封顶。数据取自营销管理平台报表,其中工程组考核标准为高建桥梁板完成率。品种增效 6 0% 以每月品种结构优化完成情况表数据为准,各组品种增效≥ 10 元 / 吨,完成目标,每提高 1 元 / 吨,加 3 分,每降低 1 元 / 吨,扣 3 分,减分 15 分封顶,加分 15 分封顶。工程组按桥梁板品种增效数据。售价对标 3 0% 品种 2020 年 与产 线 均价价差(元 / 吨) 2021 年考核目标(元 / 吨) 备注船板 +6 +9 完 成考 核目标, 每超 1元 / 吨 加 1 分 , 每少 1元 / 吨 减 1 分 , 加 减 分10 分封顶。容器 +17 +26普锰低合金 -121 -61桥梁板 -166 -83对内组 3 人 下车率 50% 中板线平均下车率≥ 65 % ,厚板线平均下车率≥ 68 % 。完成目标,每提高 1% ,加 1分。未完成,每降低 1% ,减 1 分,加分 10 分封顶,扣分 20 分封顶, 数据取自 MES系统。库存(含仓储) 50% 库存按月均库存考核。中板考核目标库存 1.71 万吨,厚板库存 3.42 万吨,板加预处理 + 板加仓储 1.33 万吨。三条产线按总量考核, 完成目标,每降 200 吨,加 1 分,加分 10 分封顶。未完成每超 100 吨减 2 分 , 扣分 20 分封顶。所有人 加减分项 1. 未按时完成科室安排的督办事项扣 5 分 / 次,无则视同完成。2. 新用户开发。鼓励各业务组开发新用户, 月销量≥ 2000 吨或季度内月均销量≥ 2000吨 按 5 分 / 家进行计算,国企、央企及终端用户(≥ 10 00 吨)按照 5 分 / 家进行计算。此项为加分项。3. 走访用户。秉承“敬畏产品、尊重客户”的理念,鼓励所有人员走访客户,及时了解市场动态和客户的实际需求。,需要形成纸质报告并智能营销平台上进行维护,未完成当月走访计划扣 5 分,此项为扣分项。4. 业务操作 。 出现输机错误、报结错误等工作失误,按 5 分 / 次扣分。形成销售事故的,按 20 分 / 次扣分。 二、考核内容 (一)员工业绩考核 1 、员工业绩分 =∑( 挂钩指标ⅹ权重 )+ 科室其他考核加减分。 2 、员工业绩分应用于科室星级员工推荐,并与员工收入挂钩。(二) 星级员工 推选 按照评价分高低 推选 ,评价分 = 70% 员工业绩分 +30% 科室民主测评分 + 队伍建设专项加分 1 、 民主测评项目包括工作纪律、团队协作、专业知识、劳动纪律和民主作风等,总分 100 分,员工打分和科长打分,其中员工打分占 80% ,科长占20% 。 民主测评分执行季度分, 次季度上旬对科室员工进行打分。 2 、 队伍建设专项加分。包括 专项建设(领题解题、基层锻炼、师傅带徒、金点子和合理化建议、职称评审等)、学习(教育)培训等加分。 (三) 员工业绩工资评定 1 、 岗位系数 设置   业务主管 其他人员人数 3 10平均系数 1. 51 1.2 3浮动系数 0.01-0.02 0.01-0.02 2 、员工绩效考核系数计算办法员工绩效考核系数 = 员工基本系数 + 员工 浮动系数(按照“ 员工业绩分” 高低 二次分配),根据工作表现及考核评分情况,岗位系数实行动态调整。 附件 3 : 卷板科 2021 年 员 工绩效指标考核评价办法依据 《销售部 2021 年绩效考核办法 (试行) 》, 分解细化本科室指标,并落实到岗、到人, 制定 本 办法。一、业务接单组 考核1 、品种结构优化增效指标(考核占比 40% )责任人 考核指标 ( 元 /吨 ) 考评值 (N) 考评分数业务经理(接单 + 现货)15 N < 7 60N < 12 7012≤N <15 90N≥15 100N>25 110N>35 1202 、售价对标指标(考核占比 30% )责任人 售价对标 N 值 得分项 说明业务经理(热卷) 与行业对标 56 N≧60 120 1 、 N 值 = 产线月度新钢结算价格 - 产线月度行业平均结算价格2 、 现货 N 值= 当月现货综合 结 算 价 格 -当月卷板综合结算价格N≧56 10030≦N<56 800≦N<30 70N<0 50业务经理(冷卷) 与行业对标 -48 N≧-30 120N≧-48 100-90≦N<-48 80-120≦N< -90 70N< -120 50 业务经理(现货) 与卷板同期售价比-80 N≧-60 120N≧-80 100-110≦N<-80 80-140≦N<-110 70N< -140 503 、 接单品种或现货库存(占比 20% )热轧普锰卷(含花纹卷)比例 责任人 接单品种比例 得分项 业务经理(接单) <60% 80<70% 90≥70% 100≥75% 120连退卷厚度≤ 0.6mm 薄规格比例 业务经理(接单) <45% 80<63% 90≥63% 100>70% 120月均现货库存 ( 热冷卷 ) 责任人 现货库存 得分项 业务经理(现货) >3400 80>3200 90≤3000 100<2800 1204 、手持订单量(占比 10% )热轧月均手持炼钢计划( 天 ) 责任人 考核指标 炼钢计划考核值 得分项业务经理【 9 , 12】 9≦M≦12 100M<9 701215 80连退月均手持炼钢计划( 天 ) 责任人 考核指标 考核值 得分项业务经理【 5, 8 】 5≦M≦8 100M<5 70812 80二、 下车业务组 考核1 、业务主办 指标 考核权重 责任人 考核指标 考核值 分数 说明业务主办 月均下车率( %) 50% 热卷下车组75% N≥80% 110月均下车率=∑ 每日下车量 / ∑ 每日可发量N≥75% 100N<75% 80N<60% 70冷卷下车组40% N≥45% 110N≥40% 100N<40% 80N<30% 70火车完成率 50% 热卷下车组 <950 90月均火车下车率 =∑ 每日火车下车个数 / 当月天数950-1000 100>1000 110冷卷下车组 <50 8050-60 100>60 1102 、业务副办业绩指标 考核权重 责任人 考核指标 考核值 分数 说明业务副办 月产销率 50% 热卷下车组冷卷下车组 ≧100% 100当月产销率 =当月结算量 /当月产量<100% 90厂内库存指标 50% 热卷下车 热轧成品库月均库存量考核 3( 万吨 ) N≦3 100月平均库存量 = ∑ 每日库存量 / 当月天数N>3 90N>3.3 80N>3.5 70冷卷下车 连退成品库月均库存量考核 1.3( 万吨 ) N≦1.3 100N>1.3 90N>1.43 80N>1.8 70三、其他加减项1 、业务差错: 构成业务差错扣 5 分 / 次、构成销售事故扣 20 分 / 次;2 、服务投诉: 违反营销部规定的服务礼仪规范,扣 2 分 / 次;3 、分析报告: 市场、品种分析报告 +5 分 / 份;四、业务组(个人)业绩工资系数设定与计算1 、业务组(个人)业绩考核指标的综合得分 M=∑ 各指标得分值的加权平均 分 + 其他加减项分值2 、个人业绩工资系数的有效比重 K= M /100 * 100% ;3 、月度业务组(个人)业绩工资系数 = 部核定业绩工资系数 * K附件 4 : 线棒材科 2021 年员工绩效指标考核评价办法依据 《销售部 2021 年绩效考核办法 (试行) 》, 分解细化本科室指标,并落实到岗、到人, 制定 本 办法。一、员工绩效指标分解岗位 人员 指标 考核分 考核办法工程组 2 人计划完成率 40 计划完成率 N (工程配送以供货量为口径计算完成率),工程用户每月核定月计划量,允许中途用户调整一次。以 100% 完成为基础,每增加 1% ,加 1分,每减少 1% ,扣 1 分。核增减不超过 5 分。低于基准区域的价差超过 50元 / 吨按 50% 兑现核增。品种 40 完成品种率计 100 分,每增加 1% ,加 1 分,每减 1% ,扣 1 分,核增减不超 率 过 5 分。库存 20 月均库存配送中心 19000 吨,广州大朗库 7200 吨,完成库存计 100 分,每增加 1% ,扣 1 分,每减少 1% ,加 1 分。核增减不超过 5 分。考虑到重点工程实际需求情况,可动态调整库存,总量完成但计 100 分。新联泰、吉安库待公司系统联网后调整考核数据。春节国庆等排库或多轧提前发货等可剔除考核。网销组 2 人 计划完成率 40 计划完成率 N (仓库前移以结算量为口径)。以 100% 完成为基础,每增加1% ,加 1 分,每减少 1% ,扣 1 分。核增减不超过 5 分。低于基准区域的价差超过 50 元 / 吨按 50% 兑现核增。品种率 40 完成品种率计 100 分,每增加 1% ,加 1 分,每减 1% ,扣 1 分,核增减不超过 5 分。库存 20 按照警戒线 80% 考核,长沙一力库月均库存量 5600 吨,贵阳黔钢联库月均库存量 2400 吨,完成库存计 100 分,每增加 10% ,扣 1 分,每减少 10% ,加1 分。核增减不超过 5 分。春节国庆等排库或多轧提前发货等可剔除考核。旬价组 2 人 计划完成率 40 计划完成率 N (硬线每月核定月计划量),以 100% 完成为基础,每增加1% ,加一分,每减少 1% ,扣 1 分。核增减不超过 5 分。与基准区域的价差超过 50 元 / 吨核增不加分。硬线效益好于盘螺时,硬线权重占比 60% ,硬线效益差于盘螺时,硬线权重占 40% 。品种率 40 完成品种率计 100 分,每增加 1% ,加 1 分,每减 1% ,扣 1 分,核增减不超过 5 分。库存 20 厂内库存量按照警戒线 80% 考核,为 100 分。每增加 1% ,扣 1 分,每减少1% ,加 1 分。核增减不超过 5 分。总量完成但单条产线未完成,计 100 分。配载组 2 人 下车率 40 月均下车率≥ 100% , 110 分,< 100% , 90 分。视同完成,计 100 分。车皮完成量 40 月度火车完成量< 1200 车皮 ,90 分;≥ 1200 车皮, 110 分。具体车皮完成量视销售部要求而定,如未做要求视同完成,计 100 分。库存 20 厂内库存量按照警戒线 80% 考核,为 100 分。每增加 1% ,扣 1 分,每减少1% ,加 1 分。核增减不超过 5 分。总量完成但单条产线未完成,计 100 分。所有人 货款回笼率 完成 100% ,加 4 分,低于 100% ,扣 8 分。配载计划员不挂靠此指标。产销率 完成 100% ,加 2 分,低于 100% ,扣 4 分。劳动纪律 员工迟到、早退扣 0.5 分 / 次;未按规定请假扣 1 分 / 次。工作质量 月度内出现因个人操作如输机、排产、下票、报结等造成修改输机,修改合同,修改报结等工作失误,要求失误次数≤ 0 次,出现一次扣 1 分,两次 2分,依次类推。如造成销售事故,一次扣 20 分。如造成公司或者公司其他部门的考核,一次扣 5 分。此指标只扣不奖。未按时间节点和要求完成部领导、科室负责人等部门安排的工作,一次扣 1 分。各组需严格要求计划准确性,旬计划确定以后,原则上不允许调整。旬调整比例达到 5% ,扣 1 分,以此类推,上限 5 分。团结互助 鼓励员工之间,组与组之间互帮互助,经科室负责人安排帮助同事完成工作,一次加 1 分。市场开拓 可以跨区域、品种开发新用户,每开发一家新用户,加 1 分。此指标只奖不扣。新用户核定标准按照部 2021 年劳动竞赛方案。 小批量及余材 小批量订单和余材出现一次,扣 1 分。依次类推,上限 5 分。央企国企终端 多接终端用户、国企、央企及重点工程销量,各组按照要求,比例增加 1% ,加 1 分。服务质量 以走访报告为准,按月度 2 户为目标(工程以重点项目为口径)。完成目标加1 分,未完成扣 2 分。月度出现因业务素养、职业素质、服务质量等原因的用户投诉次数≤ 0 次。出现一次扣 1 分,两次 2 分,依次类推。此指标只扣不奖。三、考核内容 (一)员工业绩考核 1 、员工业绩分 =∑ 挂钩指标考核分 + 科室其他考核加减分。 2 、员工业绩分应用于科室星级员工推荐,并与员工收入挂钩。(二)星级员工推选 按照评价分高低 推选 ,评价分 =70% 员工业绩 分 +30%科室民主测评分 + 队伍建设专项建设加分。 实行季度评价,其中:1 、季度 员工业绩 分:季度内 3 个月 员工业绩 分平均值。2 、民主测评分 :每月进行一次民主测评。季度民主测评分 = 季度内 3 个月民主测评分平均值。科长 / 副科长分值占比 50% ,员工分值占比 50% 。下附民主测评表。线棒科民主测评( 月份)项目及考核内容 姓名 姓名配分 得分工作态度出勤率 从无违纪违规记录,无事假,自觉严格遵守规章制度。 10能遵守各项规章制度,事假不超过 2 次。 8~9常有迟到、早退、无故缺勤现象,事假超过 3 天。 6~7积极性 对工作热情,不满足现状,努力提高工作成效。 10守时守规,勤奋工作。 8~9对本职工作、分内事敷衍应付,需要监督才能完成。 6~7协同性 与人协调,为工作顺利完成尽最大努力。 10团体意识强,常协助别人。 8~9仅在必要时与人协作。 6~7责任感 任劳任怨,竭尽所能完成任务。 10工作努力,能较好完成分内工作。 8~9敷衍了事,交付工作必须需要有人监督才能完成。 6~7 工作能力工作质量 总是能够按规定要求高质地完成任务,工作无差错。 20能够胜任工作,有时会出错,但能及时发现及时补救。 17~19工作马虎、粗心、易出错,在指导下工作仍有错误。 15~16工作效率 任劳任怨,能准确、及时地完成上级交办的各项任务。 20工作平平,速度一般。 17~19效率低下,常需要同事的帮忙,工作量低于同事的平均水平。 15~16专业技能 具备专业知识,熟知并完全掌握运用本岗位操作流程,学习能力强,能较快适应新的工作。 20能基本掌握运用本岗位操作流程要点,基本适应工作要求。 17~19对本岗位操作流程掌握不全,需要指导才能适应工作要求。 15~163 、 队伍建设专项加分, 包括 专项建设(领题解题、 基层锻炼 、师傅带徒、金点子和合理化建议、职称评审等)、学习(教育)培训等加分。4 、具体执行” 1+6” 部文件相关规定。(三)业绩工资评定1 、岗位系数 设置 2021 年 业务主管 接单人员 配载人员 兼合计月度报表 体系文件员 / 信息联络员人数 3 3 2 1 1 8平均系数 1.511.27 1.14 0.03 0.03 10.682 、员工收入计算办法。 每月提取 20% 业绩工资与员工业绩分挂钩。3 、员工绩效考核系数计算办法: 按百分制考核(基数 100 分)。业绩指标评分 100 分,发放 10% 业绩工资基数,每提高(减少)业绩 1 分 / 月,核增(减)业绩工资基数 1% ,核增减不超过 10% 。按月考核,不累计计算。结余业绩工资按科室岗位系数分配。
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