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遵义市红花岗区2020年预算执行情况和

  • 遵义市红花岗区 2020年预算执行情况和2021年预算 (草案 )报告( 2021年 1月 22日在遵义市红花岗区 五 届人大 五 次会议上)遵义市红花岗区财政局局长 孙昕各位代表:受区人民政府委托,现将遵义市红花岗区 2020年预算执行情况及 2021年预算草案报告提请大会审议,并请提出宝贵意见 。一、 2020 年预算执行情况2020年 ,面对疫情性、经济性、政策性减收“三叠加”的经济形势,财税部门在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神 ,扎实抓好省、市、区经济工作会议精神和各项决策部署,按照红花岗区五届人大四次会议审议批准的红花岗区《政府工作报告》各项目标任务以及人大关于预算的有关各项决议,紧扣全面建成小 康 社 会 目 标 任 务 , 统 筹 推 进 疫 情 防 控 和 经 济 社 会 工 作 , 加 大“六稳”工作力度,全面落实“六保”任务,为生产生活秩序全面恢复和经济社会大局稳定提供有力的支撑。(一) 2020年财政收支执行情况1 1.财政总收入预算执行情况全区财政总收入完成 611,496万元,为调整预算 685,536万 元 的 89.20%, 比 上 年 实 绩 685,536万 元 减 少 收 入 74,040万元,下降 10.80%。2.一般公共预算收支执行情况( 1) 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 161,876万 元 , 为 调 整 预 算170,908万元的 94.72%,比上年实绩 195,212万元减少收入33,336万元,下降 17.08%。( 2) 一 般 公 共 预 算 支 出 完 成 400,545万 元 , 为 调 整 预 算404,338万元的 99.06%,比上年实绩 435,243万元减少支出34,698万元,下降 7.97%。3.政府性基金预算执行情况( 1) 政 府 性 基 金 收 入 完 成 175,980万 元 , 为 调 整 预 算318,292万元的 55.29%,比上年实绩 204,362万元减少收入28,382万元,下降 13.89%。( 2)政府性基金支出完成 190,112万元(含抗疫特别国债支出 22,177万元、专项债券支出 83,730万元),为调整预算314,768万元的 60.40%,比上年实绩 154,419万元增加支出35,693万元,增长 23.11%,主要是由于新增抗疫特别国债和专项债券支出增加形成。4.国有资本经营收支预算执行情况2 ( 1)国有资本经营收入完成 6,880万元(含上级专项补助收入 1,973万元),为调整预算 5,500万元的 125.09%,比上年实绩 68,215万元减少收入 61,335万元,下降 89.91%。( 2) 国 有 资 本 经 营 支 出 完 成 4,400万 元 , 为 调 整 预 算4,400万 元 的 100%, 比 上 年 实 绩 29,000万 元 减 少 支 出24,600万元,下降 84.83%。( 3)国有资本结余 1,380万元 (实际结余为 2,480万元,其中 :上级补助结余 1,380万元结转下年使用,调入本级平衡预算 1,100万元 )。5.社会保险基金预算收支执行情况全 区 社 会 保 险 基 金 收 入 完 成 35,893万 元 , 为 调 整 预 算36,670万元的 97.88%;社会保险基金支出完成 36,092万元 ,为调整预算 35,769万元的 100.90%。收支滚存结余为 7,221万 元 ( 其 中 : 上 年 滚 存 结 余 为 7,420万 元 ,本 年 结 余 为 -199万元)。(二)其它情况说明1.债务情况。 截至 2020年 12月,红花岗区政府债务法定余额为 173.737亿元,其中:一般债券 92.353亿元,专项债券 81.384亿元。 2020年新增专项债券共 8.373亿元( 6月新增 3.58亿元, 8月新增 4.793亿元),涉及项目 7个,项目建设投向主要为教育 0.288亿元、文化旅游 3.44亿元、医疗卫生3 1亿元、基础设施建设 2.645亿元、公共卫生设施 1亿元;新增一般债券 0.055亿元;新增抗疫国债 2.218亿元,涉及项目 5个、项目投向主要为公共卫生体系建设 1.9亿元、重大疫情防控救治体系建设 0.116亿元,污水垃圾处理等生态环境治理工程0.194亿元、其他方面支出 0.008亿元;新增地方再融资债券15.85亿元。2.预备费使用情况。 我区年初预算编制的预备费为 6,720万元 ,已使用 6,670万元 ,用于疫情防控经费支出 2,000万元 ,解决教师薪酬待遇支出 4,670万元。3.三 公 经 费 使 用 情 况 。 2 020年 “ 三 公 ” 经费支 出 完 成2,093万 元 ,占预 算数 2,315万 元 的 90.41%, 比 上 年同 期2,423万元下降 13.62%。由于部门决算正在办理中,上述各项完成情况根据上级财政要求仍可能存在变化,届时再向区人大常委会报告。二、 2020 年落实区人大决议的主要措施(一)强化措施保障,确保收支平衡。 一是科学落实任务。及时联合税务部门,对减税降费后尤其是疫情影响以来,影响我区区级收入的情况进行科学的分析和预测,提前做好谋划,科学合理调整全年财政收入预算,并逐一细化分解目标计划到财税部门及各征收单位,努力缩减财政收入减收规模;二是落实减税降费政策。严格落实各项减税降费政策,尤其是国家为应对新冠肺4 炎疫情出台的各项政策,加大宣传力度,提高减税降费透明度和知晓率,切实减轻企业和个体工商户负担,助力企业复工复产,为扎实做好“六稳”“六保”工作任务打牢坚实基础。全年累计减税降费 3.574亿元;三是强化非税收入。严格拟定非税收入计划,对全区非税收入全面预测和分析,掌握单位收入动态。全年完 成非税 收 入 3.305亿 元 ,占全 年 收 入 预期 3.133亿 元 的105.49%;四是积极争取资金。一方面加强政策研读,全力推进 政 策 、 项 目 和 资 金 的争 取工 作 。 全 年 向 上争 取各类补 助 资 金19.511亿元,占年初预算 13.839亿元的 140.99%。另一方面通过对接省财政厅,积极向上争取专项债券资金, 2020年获得专项债券资金 8.373亿元、获得 地方再融资债券资金 15.85亿元、获得一般债券资金 0.055亿元,有效缓解了我区的债务压力 。(二)优化支出结构,持续改善民生。 一是上下发力,助推脱贫攻坚。 2020年脱贫攻坚投入资金 2.362亿 元 ,主要用于农业产业发展、医疗卫生扶贫、教育扶贫等;二是开辟绿色通道,全力支持疫情防控。第一时间启动财政应急预案,建立疫情防控应急经费保障机制,开通资金拨付、政府采购的绿色通道,全力支持疫情防控各项政策措施的落实。全年拨付疫情防控资金 2.513亿 元,用于医务人员临时性补助、疫情防控资金、物资采购公共卫生建设和重大疫情防控体系建设等; 三是加大投入力度,逐步改善城乡人居环境。一方面加大城市人居环境投入。全年拨付棚5 户区改造及征拆成本支出 9.961亿元,拨付环保资金 0.733亿元;另一方面加强农村基础设施建设。全年拨付农村基础设施建设 资 金 0.2亿 元 ;四 是优 先保障教 育 支 出 。 全 年 投 入 教 育 经费11.337亿 元,主要用于提高教师待遇、完善学校基础设施,不断加大学前教育投入,促进义务教育均衡发展;五是 社会保障支出有力。全年拨付社会保障和就业支出资金 4.049亿元,主要用于城市和农村最低生活保障、自然灾害补助、困难群众生活补助等。(三)提升工作效能,深化财政改革。 一是国有资产管理稳步提升。一方面对全区各行政事业单位国有资源(资产)有偿使用收入严格执行“收支两条线”管理,全年实现收入 1.936亿元 ;另一方面对区属涉及国有资产(包含区属国有企业资产)出租出借单位进行全覆盖检查,查出应缴未缴租金收益 0.089亿元,联合区商务局、市场服务中心等部门对苟家井国有市场租赁户欠缴5年租金依法开展追收,现已追缴入库租金收入 0.11亿元;二是财政绩效管理稳步提高。一方面 注重强化监督检查,严肃财经纪律。认真组织开展财政资金专项检查,积极配合区纪委、审计部门开展各项民生类资金专项检查,进一步严肃财经纪律,有效维护财政资金安全; 另一方面财政评审效率稳步提升。全年完成预 算 审核下达预 算 批 复 的 项 目 168个 , 工程预 算 批 复 金 额9.891亿 元 , 审 减 预 算 金 额 为 0.703亿 元 ,综 合审 减率为6
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  • 更新时间:2021-06-11
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